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공원녹지팀 자산물품 동력장비 구입(신속집행)(공공기관우선구매)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 공원녹지팀-255
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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국민체육센터 1분기 수질검사 결과 보고
- 기안자 : 강인구
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 문화체육팀-460
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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GHP 실외기 소모품 교체 완료 보고
- 기안자 : 강인구
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 문화체육팀-459
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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업무용 차량 유류비(3/19)지출 - 주차
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-1394
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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업무용 차량 유류비(3/19)지출 - 일반회계
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-1393
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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부설주차장 주차문제 해결방안 마련을 위한 자료 제출
- 기안자 : 고영남
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 주차관리팀-757
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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폐현수막 재활용 사업 시행시 필요한 폐기물봉투 구입
- 기안자 : 차진규
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 광고물관리팀-349
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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공유재산(수봉공원 매점) 납부금액 지출
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-1391
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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가스시설 법정 정기검사 실시
- 기안자 : 강인구
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 문화체육팀-458
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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소방설비 위치 표시 완료 보고
- 기안자 : 강인구
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 문화체육팀-457
- 결재 완료일 : 2024.03.20
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