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업무용 차량 유류비(6/17)지출-일반회계
- 기안자 : 김영관
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 경영지원팀-1828
- 결재 완료일 : 2021.06.18
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상반기 사회공헌 워크숍 활동계획
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 혁신기획팀-694
- 결재 완료일 : 2021.06.18
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경영진 합동 현장점검 및 시설이용객 간담회 결과 보고
- 기안자 : 신지영
- 결재권자 : 김성규
- 결제번호 : 청사관리팀-811
- 결재 완료일 : 2021.06.18
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주차통합관제센터 무인정산 일일실적 보고 (2021.6.17)
- 기안자 : 주차관리팀
- 결재권자 : 신임순
- 결제번호 : 주차관리팀-1539
- 결재 완료일 : 2021.06.18
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오찬비 지출(경영본부장)-6/17
- 기안자 : 황재이
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 경영지원팀-1822
- 결재 완료일 : 2021.06.17
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다류 음료 등 구입
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 경영지원팀-1821
- 결재 완료일 : 2021.06.17
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주차관리팀 및 통합주차관제센터 생수 구입
- 기안자 : 박선욱
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 주차관리팀-1538
- 결재 완료일 : 2021.06.17
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수봉공원(광장매점) 재해복구 공제회비 납부
- 기안자 : 이영주
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 광고물관리팀-640
- 결재 완료일 : 2021.06.17
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수봉공원(놀이동산매점) 재해복구 공제회비 납부
- 기안자 : 이영주
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 광고물관리팀-639
- 결재 완료일 : 2021.06.17
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해충제 구입
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 경영지원팀-1820
- 결재 완료일 : 2021.06.17
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