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7월 신기남부종합시장 공영주차장 엘레베이터 점검용역비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2150
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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업무용 차량 유류비(7/17)-견인사업소
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2157
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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시설관리공단 남구청사 수지정산 제출
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-2161
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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7월분 신기시장 주차장 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2151
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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공단 차량 와이퍼 윈드 실드 구입
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2163
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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7월 숭의보건지소 오수처리시설 관리용역비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2160
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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공공청사 일일업무 보고 ( 7월 16일 )
- 기안자 : 신철순
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2154
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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업무용 차량 유류비(7/16)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2143
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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7월 공단 홈페이지 유지보수비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2148
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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남구청사 일일보고(7/16)
- 기안자 : 조은권
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2155
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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