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경영본부장 부친상 부의금 지출(행정지원팀)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3291
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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옥외광고물 안전점검 9월 실적제출
- 기안자 : 신철순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 광고물관리팀-3274
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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이자 지출(10.16)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3281
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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10월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3285
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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10월 무인경비비 및 근태관리 용역비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3286
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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10월 노무사 자문료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3296
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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일일업무보고(견인보관소-09.29[금])
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3293
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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평창 동계올림픽 홍보시설물 설치결과 제출
- 기안자 : 신혜원
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 혁신기획팀-3287
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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10월분 전화기 소독료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3284
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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남구청사 일일보고(10/10)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3302
- 결재 완료일 : 2017.10.10
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