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시설관리팀(가로/보안등) 자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-2221
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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공개여부 :
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업무용 차량 유류비(06/20)지출-주차관리
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2198
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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공공조달 유류구매카드 발급 신청
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2200
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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공개여부 :
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업무용 차량 유류비(06/20)지출
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2199
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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공개여부 :
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만찬비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2194
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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공개여부 :
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6월 공단 홈페이지 유지보수비 지출
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2193
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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공개여부 :
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6월 공단 전자결재시스템 유지보수비 지출
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2195
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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연차사용 계획서 요청
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2211
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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6월 공단 행정전산장비 유지보수비 지출
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2210
- 결재 완료일 : 2016.06.21
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주안역 남광장 주차단속 요청건
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 공원녹지팀-2178
- 결재 완료일 : 2016.06.20
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