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녹지관리차량(86어 6540)엔진 오일 교환
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2375
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
업무용 차량 유류비(07/01)지출-주차관리
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2372
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
업무용 차량 유류비(07/01)지출-견인사업소
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2371
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
정보시스템 장비구축 및 운영실무 교육비 지출
- 기안자 : 이양희
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 혁신기획팀-2382
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
현수막관리차량(86서 7322)종합검사비 지출
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2374
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
일일업무보고(견인보관소-07.01[금])
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2370
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
업무용 차량 유류비(07/01)지출
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2373
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
보건지소 전기안전 (재)검사 휴일 근무 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-2379
- 결재 완료일 : 2016.07.04
- 공개여부 : 공개
쓰레기봉투 및 대형페기물 스티커 판매실적(2016년6월분) 제출
- 기안자 : 고영남
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 광고물관리팀-2362
- 결재 완료일 : 2016.07.01
- 공개여부 : 공개
일일업무보고(견인보관소-06.30[목])
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2366
- 결재 완료일 : 2016.07.01
- 공개여부 : 공개

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