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공영주차장 2018년 5월 주차요금 징수실적 보고
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 주차관리팀-2218
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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노후 상수도관 교체 공사에 따른 적의 조치 요청
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 주차관리팀-2201
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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가로등차량(98구 4138) 엔진오일 교환
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 경영지원팀-2222
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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2018년 5월 가로/보안등 유지보수 실적 제출
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 정갑수
- 결제번호 : 시설관리팀-2215
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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수경시설 수질정화제 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 정갑수
- 결제번호 : 시설관리팀-2214
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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직인 각인 신청
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 경영지원팀-2209
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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신용카드 결제 수수료 지출 (2018년 5월)
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 주차관리팀-2221
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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공원녹지팀(녹지) 모기 살충제 구입
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 정갑수
- 결제번호 : 공원녹지팀-2213
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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가로등차량(98구 4138) 종합검사 수수료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 경영지원팀-2223
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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공원녹지관리(공원) 화장실 정화조 청소
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 정갑수
- 결제번호 : 공원녹지팀-2211
- 결재 완료일 : 2018.06.05
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