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8월분 전화기 소독료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2900
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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2016년 지방공기업별 인력채용계획 차이발생 기관 현황 제출
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2899
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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공공청사(보건소) 미화창고 칸막이 제작에 필요한 자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-2886
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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8월 무인경비비 및 근태관리 용역비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2901
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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8월 무인경비비 지출(녹지)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2908
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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8월 무인경비 및 근태관리 용역료 지출
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2912
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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현수막 제작(주차)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2889
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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8월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2902
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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녹지관리 주간업무실적 제출(2015.8.1~ 2015.8.5)
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 공원녹지팀-2903
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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일일업무보고(견인보관소-08.10[수])
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2894
- 결재 완료일 : 2016.08.11
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