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잡자재 구입 (2016년 7~8월)
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3269
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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일일업무보고(견인보관소-09.08[목])
- 기안자 : 여준영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3258
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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남구청사 일일보고(9/12)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3278
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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휴일 근무 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-3266
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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9월 노무사 자문료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3262
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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9월 무인경비비 및 근태관리 용역비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3264
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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9월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3260
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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업무용 차량 유류비 지출-견인사업소(9.9)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3254
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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명함 제작
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3257
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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수봉근린공원 새우리 사료 구입
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-3276
- 결재 완료일 : 2016.09.12
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