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공원관리차량(86어 6540)배터리 구입
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-193
- 결재 완료일 : 2017.01.18
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공개여부 :
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오찬비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-200
- 결재 완료일 : 2017.01.18
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공개여부 :
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남구청사 일일보고(1/18)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-204
- 결재 완료일 : 2017.01.18
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공개여부 :
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업무용 차량 유류비 지출-1.17
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-188
- 결재 완료일 : 2017.01.18
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소규모 도로파손 보수자재(아스콘) 조달구입
- 기안자 : 박재영
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 광고물관리팀-172
- 결재 완료일 : 2017.01.17
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공개여부 :
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상장 케이스 구입
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-177
- 결재 완료일 : 2017.01.17
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공개여부 :
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오찬비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-176
- 결재 완료일 : 2017.01.17
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공개여부 :
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직원 병문안비 지출(도로환경팀)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-175
- 결재 완료일 : 2017.01.17
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업무용 차량 유류비(01/16)지출
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-169
- 결재 완료일 : 2017.01.17
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남구청사 일일보고(1/17)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-183
- 결재 완료일 : 2017.01.17
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