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일일업무보고(견인보관소-02.13[월])
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-496
- 결재 완료일 : 2017.02.14
- 공개여부 : 공개
업무용 차량 유류비 지출-주차관리(2.13)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-491
- 결재 완료일 : 2017.02.14
- 공개여부 : 공개
업무용 차량 유류비 지출 (2.10)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-493
- 결재 완료일 : 2017.02.14
- 공개여부 : 공개
공공청사 일일보고(2/14)
- 기안자 : 홍종원
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-499
- 결재 완료일 : 2017.02.14
- 공개여부 : 공개
남구청사 일일보고(2/14)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-500
- 결재 완료일 : 2017.02.14
- 공개여부 : 공개
가로등(LED) 보수자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-497
- 결재 완료일 : 2017.02.14
- 공개여부 : 공개
보안등차량(98구 5010) 체인지 레버 케이블 교체
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-494
- 결재 완료일 : 2017.02.14
- 공개여부 : 공개
남구청사 일일보고(2/10)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-473
- 결재 완료일 : 2017.02.13
- 공개여부 : 공개
1차 구청 실과 재배치 및 그 외 1건 작업(휴일근무 일시 변경) 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-480
- 결재 완료일 : 2017.02.13
- 공개여부 : 공개
가로/보안등 보수자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-481
- 결재 완료일 : 2017.02.13
- 공개여부 : 공개

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