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용현3동 제7노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(2월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-632
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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남구청사 일일보고(2/24)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-646
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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원부조회 요청
- 기안자 : 여준영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-638
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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보안등 등주표찰 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-642
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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근무상황부(대체휴무) 오류삭제 요청
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-634
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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2016년 ICT장비 계약현황 제출
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-639
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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녹지관리차량(86어 2942)엔진오일 외 교환
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-641
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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공원녹지팀 1분기 워크샾 개최에 필요한 각종 잡화 구입
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-635
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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주안7동 제3노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(2월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-631
- 결재 완료일 : 2017.02.24
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도로시설물 세척에 필요한 장비 구입
- 기안자 : 심경보
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 광고물관리팀-624
- 결재 완료일 : 2017.02.23
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