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수경시설 잡자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-1544
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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생수 구입(공원)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-1549
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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5월분 전화기 소독료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-1542
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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시설관리팀(가로/보안등) 근무복 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-1547
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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가로/보안등 잡자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-1545
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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공원관리차량(98구 4586)종합검사 시행
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-1540
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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5월 노무사 자문료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-1541
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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5월 무인경비 및 근태관리 용역료 지출
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-1548
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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공원 벤치 도색에 필요한 페인트류 외 구입
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-1550
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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5월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-1543
- 결재 완료일 : 2017.05.10
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