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주차면 삭선(1면)에 따른 위탁금액 환급요청 (숭의1,3동 제1노상)
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2194
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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청소년미디어센터 6월분 청소 용역에 대한 관리용역비 지출
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 시설관리팀-2185
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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공공청사 일일업무보고(6월30일)
- 기안자 : 신은민
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-2195
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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옥외광고물 안전점검 결과제출(6월2차분)
- 기안자 : 심경보
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 광고물관리팀-2168
- 결재 완료일 : 2017.06.29
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공공청사 일일업무보고(6월28일)
- 기안자 : 방성범
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-2159
- 결재 완료일 : 2017.06.29
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지방공기업 공공부문 통계 및 GFS작성 교육여비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2169
- 결재 완료일 : 2017.06.29
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남구청사 6월 방역소독작업 관리용역비 지출
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-2175
- 결재 완료일 : 2017.06.29
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남구청사 6월분 오수처리시설 관리용역비 지출
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-2170
- 결재 완료일 : 2017.06.29
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공원녹지(녹지) 사무용품 구입
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-2166
- 결재 완료일 : 2017.06.29
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남구청사 일일보고(6/28)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-2158
- 결재 완료일 : 2017.06.29
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