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공영주차장 일일실적 보고(2025.06.13.)
- 기안자 : 이순영
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 주차관리팀-1294
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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공영주차장 현수막 제작 구입
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차관리팀-1293
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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중복 입금건 환불 요청('25.6.16.)
- 기안자 : 이순영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차관리팀-1292
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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녹지관리팀 녹지 86노0741 수리비 지출
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-2757
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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광고물관리팀 도로시설물 90조3046 종합검사비용 지출
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-2756
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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업무용 차량 유류비(6/13)지출 - 일반회계
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-2755
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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업무용 차량 유류비(6/13)지출 - 주차
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-2754
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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경영지원팀 2025년 상반기 부패방지교육 결과 보고
- 기안자 : 장대영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-2753
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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관제센터 직무스트레스 조사 계획
- 기안자 : 손영현
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 안전기획팀-796
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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고소작업차량 안전작업 계획(98노9906, 2025. 6. 16.)
- 기안자 : 방성범
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 시설관리팀-494
- 결재 완료일 : 2025.06.16
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