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안전기획팀 만찬비 지출
- 기안자 : 이준석
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 안전기획팀-1093
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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오찬비 지출(7. 24.)(이사장)
- 기안자 : 이재현
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-3528
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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공영주차장(건축물식) 소방시설물 현황 파악 결과 보고
- 기안자 : 조은권
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차관리팀-1618
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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경영지원팀 만찬비 지출
- 기안자 : 이재현
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-3527
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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업무용 차량 전기충전비(7/5)지출 - 주차관리
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-3526
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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업무용 차량 유류비(7/23)지출 - 일반회계
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-3525
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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업무용 차량 유류비(7/23)지출 - 주차
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-3524
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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종량제봉투 지정판매소 폐업에 따른 환불
- 기안자 : 차진규
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 광고물관리팀-884
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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녹지관리팀 2025년 제2회 가로수벽 및 가로화단 예초·전정공사 위탁 실시
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 녹지관리팀-376
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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구청사 미화 업무를 위한 미화용품 구입
- 기안자 : 김근배
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 청사관리팀-1080
- 결재 완료일 : 2025.07.24
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