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동력장비(예초기) 수리용 부품 구입비용 지출
- 기안자 : 정진휘
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 공원관리팀-757
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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녹지관리팀 시설물 유지관리 비용 분석을 통한 예산 확보 결과보고
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 녹지관리팀-533
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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구청사 미화 업무를 위한 미화용품 구입
- 기안자 : 배우휘
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 청사관리팀-1403
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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시설관리팀(가로보안등관리) 가로등 제어함 및 등주 표찰 구입
- 기안자 : 유병덕
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-827
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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현수막게시대 이설 및 신설을 통한 수익구조 개선 계획
- 기안자 : 손건희
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 광고물관리팀-1184
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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(수정) 견인차량보관소 통신설비 공사 완료 보고
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차관리팀-2116
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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관리비 과오 부과액 차감 요청
- 기안자 : 김영관
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 안전기획팀-1529
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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업무용 차량 유류비(9/25)지출 - 일반회계
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-4661
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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업무용 차량 전기충전비(9/25)지출 - 주차관리
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-4660
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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덕적 초등학교 어린이 교통안전용품(옐로카드) 배포 협조 요청
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차관리팀-2115
- 결재 완료일 : 2025.09.26
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