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종량제봉투 지정판매소 폐업에 따른 환불
- 기안자 : 차진규
- 결재권자 : 신임순
- 결제번호 : 광고물관리팀-1036
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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공원녹지팀 2024년 제2회 가로수벽 및 가로화단 예초· 전정공사 나라장터 전자입찰 실시에 따른 수수료 지출
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 공원녹지팀-758
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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공원녹지팀 장비임차(스카이차)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 공원녹지팀-757
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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주차통합관제센터 일일실적 보고(2024.8.13)
- 기안자 : 주차관리팀
- 결재권자 : 한준미
- 결제번호 : 주차관리팀-1957
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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건설과 보도보수 대행사업 예산 수립 관련 회의 계획 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-1059
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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공영주차장 보수에 필요한 락카류 외 구입
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 주차관리팀-1956
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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공영주차장 환경정비에 필요한 청소용품 구입
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 주차관리팀-1955
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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견인차량보관소 일일 실적 보고 (2024.08.13.)
- 기안자 : 김정연
- 결재권자 : 한준미
- 결제번호 : 주차관리팀-1954
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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용현도시농업공원 시설 외주 보수 관련 현장점검 계획 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-1058
- 결재 완료일 : 2024.08.14
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업무용 차량 전기충전비(8/13)지출 - 주차관리
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-3850
- 결재 완료일 : 2024.08.13
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